Внедрение системы внутреннего контроля на базе «1С:ERP. Управление холдингом» для обеспечения достоверности финансовой отчетности

В рамках проекта команда ДРТ провела:

• анализ достаточности / избыточности / наличия дублирования существующих контрольных процедур (КП) для покрытия рисков искажения финансовой отчетности, операционной эффективности и соблюдения законодательства для процессов БУ, НУ, казначейства;
• диагностику полноты использования возможностей настроек «1С» для автоматизации КП и определения потребности в дополнительных разработках/автоматизации КП с учетом разработанной целевой ролевой модели для «1С»;
• проектирование организации процессов внутреннего контроля для поддержания эффективного функционирования системы в дальнейшем.

Особое внимание уделялось максимальному использованию возможностей внедренной системы «1С» в целях автоматизации КП, а также интеграции контрольных действий в целевые бизнес-процессы с учетом целевой ролевой модели и действующего регламента закрытия периода.

Кроме того, команда ДРТ предоставила методологическую поддержку для определения целевого порядка выполнения процессов внутреннего контроля и закрепления ответственности за их выполнение, а также сформировала рекомендации по внедрению системы управления изменениями и инцидентами и ее интеграции с системой внутреннего контроля.

Конфигурации: «1С:ERP. Управление холдингом»
Период: 2024 г.
Количество пользователей: до 100